Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/2018/1/211/ elektrina 9/18 MS a SJ 175,51 s DPH 08.10.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/212/ elektrina SD a Sj 9/18 335,00 s DPH 05.10.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/213/ elektrina ZS 9/18 352,00 s DPH 05.10.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/214/ Plyn MS 9/18 396,00 s DPH 05.10.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/215/ plyn 9/18 ZS,SD a SJ 1 516,00 s DPH 05.10.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/216/ údržba kanalizáicie ZS 9 903,00 s DPH 47A 01.10.2018 MILPEK s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/217/ BOZP 9/18 43,15 s DPH 62006 12.10.2018 Pavol Blaška tech.BPaPO 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/218/ Fin. spravodaj 26,40 s DPH 642018 18.10.2018 Poradca podnikateľa,sro /Finančný spravodaj 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/219/ plyn nedoplatok ZS,SD a SJ 1 712,56 s DPH 19.10.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/220/ servisná čiinost 9/2018 180,00 s DPH 15.10.2018 Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/221/ cist. prostriedky ZS I a II 119,71 s DPH 642018 26.10.2018 Donell, s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/222/ odvoz kuch.odpadu 9/18 36,00 s DPH 07.11.2018 eNFe s.r.o. Topoľčany 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/223/ tanečný kurz - VP 10/2018 300,00 s DPH 31.10.2018 Kristína Jančovičová Radošina 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/224/ elektrina SD a Sj 10/18 335,00 s DPH 05.11.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/225/ elektrina ZS 10/18 352,00 s DPH 05.11.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/226/ Plyn MS 10/18 396,00 s DPH 05.11.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/227/ plyn 10/18 ZS,SD a SJ 1 516,00 s DPH 05.11.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/228/ ziacke knizky ZS I a II 46,80 s DPH 672018 08.11.2018 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/229/ čistiace prostriedky SJ SKD 78,00 s DPH 56A2018 03.11.2018 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/230/ čistiace prostriedky ZS 208,80 s DPH 692018 05.11.2018 Elena Gajdošíková - G-GASTRO 05.02.2019
zobrazené záznamy: 341-360/795