Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/2019/1/100/ BOZP 04/2019 51,00 s DPH 11/2018 06.05.2019 Pavol Blaška tech.BPaPO 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/101/ El. energia ZŠI, ZŠII 5/2019 332,00 s DPH 06.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/102/ Plyn MŠ 5/2019 386,00 s DPH 06.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/104/ Plyn ŠKD, ŠJ 5/2019 250,00 s DPH 06.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/111/ Vyúčtovanie el. energie 4/2019 ZŠI, ZŠII 48,12 s DPH 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/105/ UP pre predškoláka - liahnutie motýľov 68,69 s DPH O2019/28 06.05.2019 Grapa Media s.r.o. Bratislava 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/106/ Telefón 04/2019 ZŠ 27,00 s DPH 06.05.2019 O2 Slovakia,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/107/ toner HP 230X - 5ks, ZŠI, ZŠ II 390,00 s DPH O2019/29 09.05.2019 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/108/ seminár - výkon verejnej moci Mgr. Babčanová 50,00 s DPH O2019/30 10.05.2019 AGVM, s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/109/ El. energia ŠJ, ŠKD - kaucia - zmena zo záloh 253,00 s DPH 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/110/ Vyúčtovanie el. energie 4/2019 ŠJ, MŠ 186,07 s DPH 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/077/ El. energia ŠJ, ŠKD 4/2019 253,00 s DPH 05.04.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/075/ El. energia ZŠ I, ZŠ II 03/2019 - vyúčtovanie 54,60 s DPH 05.04.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/044/ odvoz kuch. odpadu 02/2019 36,00 s DPH 28.02.2019 eNFe s.r.o. Topoľčany 27.03.2019
Faktúra DF/2019/1/049/ Plyn ZŠI, ZŠII 3/2019 1 690,00 s DPH 06.03.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 11.04.2019
Faktúra DF/2019/2/045/ potraviny 03/2019 28,80 s DPH 144/2019 27.03.2019 Katarína Vojtelová Topoľčany 11.04.2019
Faktúra DF/2019/1/046/ prenájom kuchyne ŠJ 02/2019 174,00 s DPH 04.03.2019 Obec Tesáre 11.04.2019
Faktúra DF/2019/2/046/ potraviny 03/2019 300,44 s DPH 141/2019 28.03.2019 Michal Švec MFM- fruit Veľkoobchod ovocia a zeleniny 11.04.2019
Faktúra DF/2019/1/047/ El. energia ŠJ, MŠ 02/2019 - vyúčtovanie 193,27 s DPH 06.03.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 11.04.2019
Faktúra DF/2019/2/047/ potraviny 03/2019 273,09 s DPH 143/2019 27.03.2019 Robert VOJTELA 11.04.2019
zobrazené záznamy: 201-220/803