Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/2018/1/088/ tanečný kurz - VP 05/2018 300,00 s DPH 03.05.2018 Kristína Jančovičová Radošina ZŠsMŠ Jacovce 19.06.2018
Faktúra DF/2019/1/120/ Servisná činnosť 05/2019, HDD 1TB WD10E 64MB,SATAIII, 7200 rpm, VT-I-64 244,90 s DPH O2019/37 24.05.2019 Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/111/ Vyúčtovanie el. energie 4/2019 ZŠI, ZŠII 48,12 s DPH 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/112/ Vyúčtovanie el. energie 4/2014 -147,04 s DPH 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/113/ školenie - Školské stravovanie ŠJ 20,00 s DPH O2019/31 15.05.2019 Ballux s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/114/ UP - Životný cyklus žaby - Biológia ZŠ II 73,00 s DPH O2019/32 15.05.2019 STIEFEL EUROCART s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/115/ BOZP 05/2019 7,01 s DPH 20.05.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/116/ Stravné lístky 140ks 523,24 s DPH O2019/33 20.05.2019 UP Slovensko,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/117/ Kontajner na plasty - žltý 1100 l - 1ks 270,35 s DPH O2019/34 23.05.2019 FEREX s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/118/ toner HP CE278A - 3ks ŠJ 227,52 s DPH O2019/35 23.05.2019 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/119/ Predškolské časopisy: Včielka 33ks,,Predškolská výchova 6ks 43,80 s DPH O2019/36 24.05.2019 ARES spol.s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/121/ seminár - verejné obstarávanie v kocke 16,00 s DPH 24.05.2019 RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/109/ El. energia ŠJ, ŠKD - kaucia - zmena zo záloh 253,00 s DPH 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/122/ odborná kontrola kom. telesa v objekte MŠ 35,00 s DPH O2019/38 24.05.2019 Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/123/ odborná kontrola kom. telesa v objekte ZŠ 60,00 s DPH O2019/39 24.05.2019 Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/124/ čistiace prostriedky MŠ 395,35 s DPH O2019/40 29.05.2019 KANCPAPIER, s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/125/ Kancelárske potreby,trubičkový prenášač 6ks, zošívačka 6ks, archivačná,spona 132,00 s DPH O2019/41 29.05.2019 Sponka, s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/126/ odborný mesačník PaM,Práca a mzdy 1-12/2019 + Zákony 2019 74,00 s DPH O2019/42 29.05.2019 PORADCA, s.r.o. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/127/ tanečný kurz 05/2019 VP 300,00 s DPH 29.05.2019 Kristína Jančovičová Radošina 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/128/ žiacke knižky 200ks 87,19 s DPH O2019/43 29.05.2019 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 18.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/831