|
|
Faktúra |
DF/2018/1/088/
|
tanečný kurz - VP 05/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Kristína Jančovičová Radošina |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/116/
|
Stravné lístky 140ks
|
523,24 |
s DPH |
O2019/33
|
|
20.05.2019 |
UP Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/107/
|
toner HP 230X - 5ks, ZŠI, ZŠ II
|
390,00 |
s DPH |
O2019/29
|
|
09.05.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/108/
|
seminár - výkon verejnej moci Mgr. Babčanová
|
50,00 |
s DPH |
O2019/30
|
|
10.05.2019 |
AGVM, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/109/
|
El. energia ŠJ, ŠKD - kaucia - zmena zo záloh
|
253,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/110/
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2019 ŠJ, MŠ
|
186,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/111/
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2019 ZŠI, ZŠII
|
48,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/112/
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2014
|
-147,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/113/
|
školenie - Školské stravovanie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
O2019/31
|
|
15.05.2019 |
Ballux s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/114/
|
UP - Životný cyklus žaby - Biológia ZŠ II
|
73,00 |
s DPH |
O2019/32
|
|
15.05.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/115/
|
BOZP 05/2019
|
7,01 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/117/
|
Kontajner na plasty - žltý 1100 l - 1ks
|
270,35 |
s DPH |
O2019/34
|
|
23.05.2019 |
FEREX s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/105/
|
UP pre predškoláka - liahnutie motýľov
|
68,69 |
s DPH |
O2019/28
|
|
06.05.2019 |
Grapa Media s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/118/
|
toner HP CE278A - 3ks ŠJ
|
227,52 |
s DPH |
O2019/35
|
|
23.05.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/119/
|
Predškolské časopisy: Včielka 33ks,,Predškolská výchova 6ks
|
43,80 |
s DPH |
O2019/36
|
|
24.05.2019 |
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/120/
|
Servisná činnosť 05/2019, HDD 1TB WD10E 64MB,SATAIII, 7200 rpm, VT-I-64
|
244,90 |
s DPH |
O2019/37
|
|
24.05.2019 |
Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/121/
|
seminár - verejné obstarávanie v kocke
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/122/
|
odborná kontrola kom. telesa v objekte MŠ
|
35,00 |
s DPH |
O2019/38
|
|
24.05.2019 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/123/
|
odborná kontrola kom. telesa v objekte ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
O2019/39
|
|
24.05.2019 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/124/
|
čistiace prostriedky MŠ
|
395,35 |
s DPH |
O2019/40
|
|
29.05.2019 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |