|
Zmluva |
|
Zmluva o používanie programu "Komensky"
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Dagmar Babčanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/055/
|
potraviny 04/2019
|
42,88 |
s DPH |
1492019
|
|
09.04.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/065/
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
39,96 |
s DPH |
O2019/20
|
|
22.03.2019 |
Donell, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/048/
|
potraviny 03/2019
|
422,90 |
s DPH |
145/2019
|
|
02.04.2019 |
Mäso-ÚDENINY, Jacovce |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/049/
|
potraviny 03/2019
|
141,35 |
s DPH |
139/2019
|
|
03.04.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/050/
|
potraviny 03/2019
|
22,46 |
s DPH |
142/2019
|
|
03.04.2019 |
COOP Jednota,spotr.družs. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/051/
|
potraviny 03/2019
|
258,64 |
s DPH |
135/2019
|
|
03.04.2019 |
COOP Jednota,spotr.družs. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/052/
|
potraviny 03/2019
|
20,76 |
s DPH |
146/2019
|
|
04.04.2019 |
Smatana Vladimír, Partizánske |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/053/
|
potraviny 04/2019
|
152,30 |
s DPH |
147/2019
|
|
02.04.2019 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/054/
|
potraviny 04/2019
|
0,70 |
s DPH |
148
|
|
09.04.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/056/
|
potraviny 04/2019
|
117,84 |
s DPH |
151/2019
|
|
09.04.2019 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/063/
|
Klampiarske práce ŠKD a ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
O2019/18
|
|
21.03.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/057/
|
potraviny 04/2019
|
74,98 |
s DPH |
1542019
|
|
24.04.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/058/
|
potraviny 04/2019
|
325,61 |
s DPH |
154/2019
|
|
24.04.2019 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/059/
|
potraviny 04/2019
|
12,32 |
s DPH |
152/2019
|
|
24.04.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/060/
|
potraviny 04/2019
|
8,57 |
s DPH |
153/2019
|
|
26.04.2019 |
Topoľčianske pekárne |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/061/
|
potraviny 04/2019
|
488,78 |
s DPH |
164/2019
|
|
30.04.2019 |
Michal Švec MFM- fruit Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/062/
|
potraviny 04/2019
|
454,59 |
s DPH |
161/2019
|
|
30.04.2019 |
Mäso-ÚDENINY, Jacovce |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/063/
|
potraviny 04/2019
|
121,19 |
s DPH |
156/2019
|
|
30.04.2019 |
Robert VOJTELA |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/064/
|
potraviny 04/2019
|
14,40 |
s DPH |
157/2019
|
|
30.04.2019 |
Katarína Vojtelová Topoľčany |
|
|
|
|
20.05.2019 |