|
Zmluva |
|
Zmluva o používanie programu "Komensky"
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Dagmar Babčanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/089/
|
vyúčtovanie energie ŠJ, ŠKD 3/2019
|
-172,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/081/
|
Telefón 03/2019 ZŠ, MŠ, ŠJ
|
100,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/082/
|
LED osvetlenie 2ks,(ekonomická kancelária)
|
120,00 |
s DPH |
O2019/23
|
|
08.04.2019 |
UNIEL TOP |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/083/
|
Toner Xerox 106R03048R02773,3ks
|
236,88 |
s DPH |
O2019/24
|
|
08.04.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/084/
|
Telefón 03/2019 ZŠ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/085/
|
vyúčtovanie energie ŠJ, ŠKD 1-2/2019
|
-78,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/086/
|
Tlačiareň HP LaserJet Pro Mfp M227fdw + príslušens
|
362,28 |
s DPH |
O2019/25
|
|
15.04.2019 |
R.A.V.Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/087/
|
Servisná činnosť 04/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/088/
|
BOZP 04/2019
|
7,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/090/
|
Učebnice, pracovné zošity WIR1,WIR2 - 23 ks,Metodická príručka pre učiteľa WIR1,WIR2 - 2ks
|
202,80 |
s DPH |
O2019/27
|
|
18.04.2019 |
KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/079/
|
Plyn ZŠI, ZŠII 4/2019
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/091/
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu,počas pobytu v ŠVP, 33 detí
|
3 300,00 |
s DPH |
O2019/22
|
|
29.04.2019 |
OZ Detský Babylon |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/092/
|
Modernizácia objektu ŠJ
|
6 021,79 |
s DPH |
O2019/6/1
|
|
30.04.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/093/
|
preprava stravy 04/2019
|
259,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
PPD Prašice |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/094/
|
odvoz kuch. odpadu 04/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
eNFe s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/095/
|
oprava k zle vyúčtovanej faktúre 06519, DF 1/92
|
-22,00 |
s DPH |
O2019/6/1
|
|
30.04.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/2/067/
|
potraviny 04/2019
|
284,82 |
s DPH |
159/2019
|
|
06.05.2019 |
COOP Jednota,spotr.družs. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/2/068/
|
potraviny 04/2019
|
0,49 |
s DPH |
160/2019
|
|
06.05.2019 |
COOP Jednota,spotr.družs. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/2/069/
|
potraviny 05/2019
|
183,54 |
s DPH |
163/2019
|
|
07.05.2019 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
18.06.2019 |