Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10/2023 Faktúry 10/2023 s DPH 31.10.2023 Mgr. Dagmar Babčanová riaditeľka školy 30.11.2023 31.10.2023
Faktúra 12/2022 Faktúry 12/2022 s DPH 31.12.2022 Mgr. Dagmar Babčanová riaditeľka školy 31.12.2022 31.12.2022
Faktúra DF/2018/1/088/ tanečný kurz - VP 05/2018 300,00 s DPH 03.05.2018 Kristína Jančovičová Radošina ZŠsMŠ Jacovce 19.06.2018
Faktúra DF/2019/2/069/ potraviny 05/2019 183,54 s DPH 163/2019 07.05.2019 Foodservice s.r.o. Nitra 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/090/ Učebnice, pracovné zošity WIR1,WIR2 - 23 ks,Metodická príručka pre učiteľa WIR1,WIR2 - 2ks 202,80 s DPH O2019/27 18.04.2019 KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/091/ Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu,počas pobytu v ŠVP, 33 detí 3 300,00 s DPH O2019/22 29.04.2019 OZ Detský Babylon 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/092/ Modernizácia objektu ŠJ 6 021,79 s DPH O2019/6/1 30.04.2019 HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/093/ preprava stravy 04/2019 259,20 s DPH 30.04.2019 PPD Prašice 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/094/ odvoz kuch. odpadu 04/2019 36,00 s DPH 30.04.2019 eNFe s.r.o. Topoľčany 20.05.2019
Faktúra DF/2019/1/095/ oprava k zle vyúčtovanej faktúre 06519, DF 1/92 -22,00 s DPH O2019/6/1 30.04.2019 HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky 20.05.2019
Faktúra DF/2019/2/067/ potraviny 04/2019 284,82 s DPH 159/2019 06.05.2019 COOP Jednota,spotr.družs. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/068/ potraviny 04/2019 0,49 s DPH 160/2019 06.05.2019 COOP Jednota,spotr.družs. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/070/ potraviny 05/2019 264,68 s DPH 168/2019 14.05.2019 Foodservice s.r.o. Nitra 18.06.2019
Faktúra DF/2019/1/088/ BOZP 04/2019 7,01 s DPH 15.04.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 20.05.2019
Faktúra DF/2019/2/071/ potraviny 05/2019 35,46 s DPH 162/2019 14.05.2019 MILSY, a.s. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/072/ potraviny 05/2019 56,50 s DPH 165/2019 16.05.2019 MILSY, a.s. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/073/ potraviny 05/2019 196,31 s DPH 170/2019 17.05.2019 Foodservice s.r.o. Nitra 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/074/ potraviny 05/2019 0,70 s DPH 167/2019 23.05.2019 MILSY, a.s. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/075/ potraviny 05/2019 68,82 s DPH 166/2019 23.05.2019 MILSY, a.s. 18.06.2019
Faktúra DF/2019/2/076/ potraviny 05/2019 398,14 s DPH 172/2019 24.05.2019 Foodservice s.r.o. Nitra 18.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/780