|
|
Faktúra |
DF/2019/1/072/
|
aktualizácia programov - licencia r. 2019
|
144,00 |
s DPH |
|
tz2018-03-16vs1
|
03.04.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/042/
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
VZN č. 5/2017
|
26.02.2019 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/069/
|
Systémová podpora Urbis 2019 (4-6/2019)
|
45,00 |
s DPH |
|
U2194/2017
|
01.04.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/099/
|
prenájom kuchyne ŠJ 04/2019
|
189,40 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
03.05.2019 |
Obec Tesáre |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/290/
|
BOZP 12/18
|
51,00 |
s DPH |
|
62006
|
31.12.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/217/
|
BOZP 9/18
|
43,15 |
s DPH |
|
62006
|
12.10.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/239/
|
BOZP 11/18
|
51,00 |
s DPH |
|
62006
|
14.11.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/170/
|
BOZP 7/18
|
43,15 |
s DPH |
|
62006
|
05.08.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/188/
|
BOZP 8/18
|
43,15 |
s DPH |
|
62006
|
04.09.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/256/
|
BOZP 11/18
|
51,00 |
s DPH |
|
62006
|
07.12.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/068/
|
BOZP 03/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
01.04.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/100/
|
BOZP 04/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
06.05.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/057/
|
BOZP 02/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
13.03.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/035/
|
BOZP 01/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
12.02.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/121/
|
seminár - verejné obstarávanie v kocke
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/122/
|
odborná kontrola kom. telesa v objekte MŠ
|
35,00 |
s DPH |
O2019/38
|
|
24.05.2019 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/123/
|
odborná kontrola kom. telesa v objekte ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
O2019/39
|
|
24.05.2019 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/120/
|
Servisná činnosť 05/2019, HDD 1TB WD10E 64MB,SATAIII, 7200 rpm, VT-I-64
|
244,90 |
s DPH |
O2019/37
|
|
24.05.2019 |
Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/119/
|
Predškolské časopisy: Včielka 33ks,,Predškolská výchova 6ks
|
43,80 |
s DPH |
O2019/36
|
|
24.05.2019 |
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/118/
|
toner HP CE278A - 3ks ŠJ
|
227,52 |
s DPH |
O2019/35
|
|
23.05.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |