|
|
Faktúra |
DF/2019/1/072/
|
aktualizácia programov - licencia r. 2019
|
144,00 |
s DPH |
|
tz2018-03-16vs1
|
03.04.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/042/
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
VZN č. 5/2017
|
26.02.2019 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/069/
|
Systémová podpora Urbis 2019 (4-6/2019)
|
45,00 |
s DPH |
|
U2194/2017
|
01.04.2019 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/099/
|
prenájom kuchyne ŠJ 04/2019
|
189,40 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
03.05.2019 |
Obec Tesáre |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/217/
|
BOZP 9/18
|
43,15 |
s DPH |
|
62006
|
12.10.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/239/
|
BOZP 11/18
|
51,00 |
s DPH |
|
62006
|
14.11.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/256/
|
BOZP 11/18
|
51,00 |
s DPH |
|
62006
|
07.12.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/170/
|
BOZP 7/18
|
43,15 |
s DPH |
|
62006
|
05.08.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/188/
|
BOZP 8/18
|
43,15 |
s DPH |
|
62006
|
04.09.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/290/
|
BOZP 12/18
|
51,00 |
s DPH |
|
62006
|
31.12.2018 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/035/
|
BOZP 01/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
12.02.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/057/
|
BOZP 02/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
13.03.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/100/
|
BOZP 04/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
06.05.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/068/
|
BOZP 03/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
01.04.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
7/2019
|
Faktúry 7/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Faktúry 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/091/
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu,počas pobytu v ŠVP, 33 detí
|
3 300,00 |
s DPH |
O2019/22
|
|
29.04.2019 |
OZ Detský Babylon |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/092/
|
Modernizácia objektu ŠJ
|
6 021,79 |
s DPH |
O2019/6/1
|
|
30.04.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/093/
|
preprava stravy 04/2019
|
259,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
PPD Prašice |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/094/
|
odvoz kuch. odpadu 04/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
eNFe s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
20.05.2019 |