|
Zmluva |
0696/2022
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
SKISOT |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce |
Mgr. Dagmar Babčanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/216/
|
údržba kanalizáicie ZS
|
9 903,00 |
s DPH |
47A
|
|
01.10.2018 |
MILPEK s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
9 416,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
STOLARSTVO DUBNÝ, Šimon Dubný |
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce |
Mgr. Dagmar Babčanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/278/
|
liatie podlahy
|
7 700,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Josi Group s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/173/
|
oprava kanalizacie MŠ
|
7 305,06 |
s DPH |
472018
|
|
17.08.2018 |
MILPEK s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/092/
|
Modernizácia objektu ŠJ
|
6 021,79 |
s DPH |
O2019/6/1
|
|
30.04.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/283/
|
pokladka zámkovej dlažby MŠ
|
4 656,67 |
s DPH |
872018
|
|
27.12.2018 |
ROKRBETON Róbert Krištof, Jacovce |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/266/
|
prístrešky SKD
|
4 176,00 |
s DPH |
752018
|
|
13.12.2018 |
Master a Welder s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/251/
|
nedoplatok plyn 17/18 ZS,SD
|
3 685,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/091/
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu,počas pobytu v ŠVP, 33 detí
|
3 300,00 |
s DPH |
O2019/22
|
|
29.04.2019 |
OZ Detský Babylon |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_258
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
2 409,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Dagmar Babčanová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/021/
|
lyžiarsky kurz od 28.1.-1.2.2019, II. stupeň
|
2 358,00 |
s DPH |
O2019/2
|
|
01.02.2019 |
RSMT s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/104/
|
škola v prírode 2018
|
2 300,00 |
s DPH |
282018
|
|
11.05.2018 |
Twistovo, s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/287/
|
plyn ZS,SD a SJ-vyuct.r.2018
|
2 077,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/260/
|
Projektor Epson ZSII
|
1 944,96 |
s DPH |
762018
|
|
13.12.2018 |
R.A.V.Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/013/
|
Zemný plyn ZŠI, ZŠII 1/2019
|
1 810,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2018/1/219/
|
plyn nedoplatok ZS,SD a SJ
|
1 712,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/031/
|
Plyn ZŠI, ZŠII 2/2019
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/079/
|
Plyn ZŠI, ZŠII 4/2019
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/2019/1/103/
|
Plyn ZŠI, ZŠII 5/2019
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |