Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF/2018/1/297/ telefon 12/18 MS,ZS, SJ 100,67 s DPH 31.12.2018 T-COM Slovak Telecom,a.s. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/285/ elektrina ZS vyučtov,r.2018 75,48 s DPH 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/296/ Revizia kotolne ZS,MS 586,94 s DPH 31.12.2018 REVITRYS s.r.o. Uhrovec 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/295/ voda ZS a SJ-vyuc.r.2018 505,54 s DPH 31.12.2018 ZsVak, odštepný závod- voda 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/294/ voda MS a SJ-vyuct.r.2018 226,85 s DPH 31.12.2018 ZsVak, odštepný závod- voda 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/293/ voda SD a SJ-vyuct.r.2018 149,06 s DPH 31.12.2018 ZsVak, odštepný závod- voda 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/292/ voda ZS I.aII.-vyuct.rok 2018 103,70 s DPH 31.12.2018 ZsVak, odštepný závod- voda 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/291/ Program WinCITY-skolenie r.2018 4,20 s DPH 31.12.2018 TOPSET Solutions s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/290/ BOZP 12/18 51,00 s DPH 62006 31.12.2018 Pavol Blaška tech.BPaPO 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/289/ paušal O2 za 12/18 27,03 s DPH 31.12.2018 O2 Slovakia,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/288/ Plyn MS -vyuct.r.2018 954,07 s DPH 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/287/ plyn ZS,SD a SJ-vyuct.r.2018 2 077,87 s DPH 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/286/ elektrina MS a SJ- vyuct.r.2018 114,44 s DPH 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/2/254/ potraviny 12 23,44 s DPH 2542018 28.12.2018 Smatana Vladimír, Partizánske 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/283/ pokladka zámkovej dlažby MŠ 4 656,67 s DPH 872018 27.12.2018 ROKRBETON Róbert Krištof, Jacovce 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/281/ rozovoz stravy- služby 187,20 s DPH 21.12.2018 PPD Prašice 05.02.2019
Faktúra DF/2018/2/253/ potraviny 12/2018 116,55 s DPH 2532018 21.12.2018 COOP Jednota,spotr.družs. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/2/251/ potraviny 12 257,30 s DPH 2522018 20.12.2018 Mäso-ÚDENINY, Jacovce 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/282/ UP ZS - pocitac 4ks 1 561,39 s DPH 862018 20.12.2018 R.A.V.Slovakia s.r.o. 05.02.2019
Faktúra DF/2018/1/280/ VT Epson vvizualizer 573,60 s DPH 832018 19.12.2018 R.A.V.Slovakia s.r.o. 05.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/359