Faktúry a zmluvy II

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eduard Gális Mgr. Ľubomír Naštický OFK Tesáre Regionálny úrad školskej správy v Nitre TJ Veľké Bedzany ZSsMS Jacovce Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce ZŠ s MŠ Jacovce ZŠsMŠ Jacovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2020		s DPH			06.03.2020						31.03.2020
	Objednávka	9/2020	Objednávky 9/2020		s DPH			30.09.2020						30.09.2020
	Faktúra	9/2020	Faktúry 9/2020		s DPH			30.09.2020						20.10.2020
	Faktúra	DF/2019/2/074/	potraviny 05/2019	0,70	s DPH	167/2019		23.05.2019	MILSY, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	DF/2019/2/072/	potraviny 05/2019	56,50	s DPH	165/2019		16.05.2019	MILSY, a.s.					18.06.2019
	Faktúra	8/2021	Faktúry 8/2021		s DPH			31.08.2021						02.09.2021
	Faktúra	DF/2019/1/054/	Telefón 02/2019 ZŠ	27,00	s DPH			11.03.2019	O2 Slovakia,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/046/	prenájom kuchyne ŠJ 02/2019	174,00	s DPH			04.03.2019	Obec Tesáre					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/2/046/	potraviny 03/2019	300,44	s DPH	141/2019		28.03.2019	Michal Švec MFM- fruit Veľkoobchod ovocia a zeleniny					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/047/	El. energia ŠJ, MŠ 02/2019 - vyúčtovanie	193,27	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/2/047/	potraviny 03/2019	273,09	s DPH	143/2019		27.03.2019	Robert VOJTELA					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/048/	El. energia ZŠ I, ZŠ II 02/2019 - vyúčtovanie	65,54	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/049/	Plyn ZŠI, ZŠII 3/2019	1 690,00	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/050/	Plyn ŠKD, ŠJ 3/2019	250,00	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/051/	Plyn MŠ 3/2019	386,00	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/052/	El. energia ŠJ, ŠKD 3/2019	283,00	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/053/	El. energia ZŠI, ZŠII 3/2019	332,00	s DPH			06.03.2019	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/055/	Toner OKI C301/MC332	70,80	s DPH	O2019/16		11.03.2019	FEMINA SLOVAKIA s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/045/	Telefón 02/2019 ZŠ, MŠ, ŠJ	100,67	s DPH			01.03.2019	T-COM Slovak Telecom,a.s.					11.04.2019
	Faktúra	DF/2019/1/056/	Servisná činnosť 02/2019	180,00	s DPH			11.03.2019	Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany					11.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/861