Faktúry a zmluvy II

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eduard Gális Mgr. Ľubomír Naštický Regionálny úrad školskej správy v Nitre TJ Veľké Bedzany ZSsMS Jacovce Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce ZŠ s MŠ Jacovce ZŠsMŠ Jacovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/2018/1/297/	telefon 12/18 MS,ZS, SJ	100,67	s DPH			31.12.2018	T-COM Slovak Telecom,a.s.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/285/	elektrina ZS vyučtov,r.2018	75,48	s DPH			31.12.2018	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/296/	Revizia kotolne ZS,MS	586,94	s DPH			31.12.2018	REVITRYS s.r.o. Uhrovec				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/295/	voda ZS a SJ-vyuc.r.2018	505,54	s DPH			31.12.2018	ZsVak, odštepný závod- voda				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/294/	voda MS a SJ-vyuct.r.2018	226,85	s DPH			31.12.2018	ZsVak, odštepný závod- voda				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/293/	voda SD a SJ-vyuct.r.2018	149,06	s DPH			31.12.2018	ZsVak, odštepný závod- voda				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/292/	voda ZS I.aII.-vyuct.rok 2018	103,70	s DPH			31.12.2018	ZsVak, odštepný závod- voda				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/291/	Program WinCITY-skolenie r.2018	4,20	s DPH			31.12.2018	TOPSET Solutions s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/290/	BOZP 12/18	51,00	s DPH		62006	31.12.2018	Pavol Blaška tech.BPaPO				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/289/	paušal O2 za 12/18	27,03	s DPH			31.12.2018	O2 Slovakia,s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/288/	Plyn MS -vyuct.r.2018	954,07	s DPH			31.12.2018	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/287/	plyn ZS,SD a SJ-vyuct.r.2018	2 077,87	s DPH			31.12.2018	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/286/	elektrina MS a SJ- vyuct.r.2018	114,44	s DPH			31.12.2018	SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/2/254/	potraviny 12	23,44	s DPH	2542018		28.12.2018	Smatana Vladimír, Partizánske				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/283/	pokladka zámkovej dlažby MŠ	4 656,67	s DPH	872018		27.12.2018	ROKRBETON Róbert Krištof, Jacovce				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/281/	rozovoz stravy- služby	187,20	s DPH			21.12.2018	PPD Prašice				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/2/253/	potraviny 12/2018	116,55	s DPH	2532018		21.12.2018	COOP Jednota,spotr.družs.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/2/251/	potraviny 12	257,30	s DPH	2522018		20.12.2018	Mäso-ÚDENINY, Jacovce				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/282/	UP ZS - pocitac 4ks	1 561,39	s DPH	862018		20.12.2018	R.A.V.Slovakia s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	DF/2018/1/280/	VT Epson vvizualizer	573,60	s DPH	832018		19.12.2018	R.A.V.Slovakia s.r.o.				05.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/359